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关于中共南充市委群众工作局2015年部门预算编制的说明
文章编辑:admin   发布时间:2015-06-16  浏览次数:  信息来源:南充市人民政府信访局  

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。照此规定,结合我局实际,现将我局2015年部门预算编制作如下说明。 
一、基本职能及主要工作 
(一)主要职能:代表市委、市政府受理全市群众信访事项;承办中、省、市领导及上级部门交办的信访事项;代表市委、市政府协调处理重大信访事项;负责市长热线,书记、市长信箱和热线网站的日常事务工作;负责市委、市政府信访和群众工作重要决策贯彻落实情况和重大疑难信访案件的督查督办工作;负责协调处理信访突出问题、群体性事件及非正常访,处置来市、到省、进京上访和群众来信工作;负责群众接待中心集中接访的组织协调工作;负责全市有关信访事项的复查复核工作等。
(二)2015年主要工作:以深化信访工作制度改革为主线,坚持回归本位、立足法治、突出重点、务实规范,落实好一个责任(信访工作责任),开展好“两项活动”(信访法治建设年活动、专项治理年活动),努力推进“五项重点”工作(信访法治建设、基层基础、规范运行、责任落实、自身建设),进一步提升信访工作制度化、规范化、法治化水平。
1.以信访法治建设为抓手,全面推进信访群众知法守法。大力开展信访法治宣传,依法推进逐级走访,依法办理初信初访,依法处理违法上访。
2.以“走基层”信访工作为抓手,进一步夯实基层基础。深入推进领导干部接访下访,持续推进部门联合接访,大力开展“三无”创建活动。
3.以规范运行为抓手,把握信访工作制度改革主动权。以建立全国信访信息系统为抓手,全面推进网上受理信访制度;按程序办理信访事项,依法推进信访事项终结;实行诉访分离,支持政法机关依法处理涉法涉诉问题。
4.以落实责任为抓手,全面推进及时就地化解信访问题。落实“六个责任”,依法化解信访问题,抓好督查督办。
5.以作风建设为抓手,全面提升自身能力建设。重视机关党的建设,抓好党风廉政建设,加强队伍建设,开展全员培训。
二、部门概况
中共南充市委群众工作局是行政单位,执行《行政单位会计制度》。2015年预算包括局机关及代管的市长热线办公室和市群众工作中心、信访处突联席办、信访事项复查复核办公室。
三、收支预算总体情况
2015年收入预算总额为519.65万元,其中:当年财政拨款收入519.65万元。相应安排支出预算519.65万元,其中:人员支出220.01万元,日常公用支出58.13万元,对个人和家庭的补助支出50.01万元,专项支出191.50万元。 
四、财政拨款支出预算安排情况 
本部门预算安排财政拨款支出主要用于保障局机关正常运转、完成日常工作任务以及履行信访职能等相关工作。其中: 
基本支出,是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、会议费、工会经费等日常公用经费。 
项目支出,是用于保障本机构履行信访职能,代表市委、市政府协调处理重大信访事项,处理来信来电来访,维护重大活动、重要会议期间信访稳定,重大疑难信访案件的督查督办,负责全市有关信访事项的复查复核工作等专项业务工作的经费支出。 
2015年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面: 
(一)一般公共服务支出500.43万元,主要用于:人员工资、日常运转以及为完成评审工作而安排的年度项目支出,主要包括人员支出(基本工资、津贴补贴等)、日常公用支出(办公费、会议费等)、对个人和家庭补助支出(退休费)、医保费、结对帮扶,以及重要活动信访维稳、信访绿色邮政、信访信息系统建设、跨区域协调信访事项、信访复查复核等专项支出。 
(二)住房保障支出19.22万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。 
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 
2015年“三公”经费财政拨款预算数22.40万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费18.40万元。 
(一)因公出国(境)经费较2014年预算持平,都为零支出。 
(二)公务接待费4万元,较2014年预算有增加。主要原因是在认真贯彻落实中央八项规定,严格控制接待规模及接待标准的情况下,2015年中省及其他市(州)、县(市、区)领导和客人来南充检查指导、协调处理“三跨”信访案件、学习考察等次数较2014年度明显增多。 
2015年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。 
(三)公务用车运行维护费较2014年预算下降33.55%。 
单位现有公务用车2辆,其中:普通公务用车2辆。 
2015年安排公务用车运行维护费18.40万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障重要活动信访维稳、单位人员外出办理业务、公文传送等工作开展。 
 
附件:表1.收支预算总表 
   表2.财政拨款支出预算表 
   表2-1.人员支出财政拨款预算表 
   表2-2.日常公用支出财政拨款预算表 
   表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表 
   表2-4.专项支出财政拨款预算表 
   表3.“三公”经费财政拨款预算表





表1
收支预算总表
单位名称:

单位:万元
收          入
支             出
项              目2015年预算数项              目2015年预算数
一、当年财政拨款收入519.65一、一般公共服务500.43
二、教育收费收入0.00二、外交
三、事业收入0.00三、国防
四、事业单位经营收入0.00四、公共安全
五、转移性收入0.00五、教育0.00
   上级补助收入0.00六、科学技术0.00
   附属单位上缴收入0.00七、文化体育与传媒0.00
   从其他部门取得的收入0.00八、社会保障和就业
   从不同级政府取得的收入0.00九、社会保险基金支出
六、其他收入0.00十、医疗卫生


十一、节能环保


十二、城乡社区事务


十三、农林水事务


十四、交通运输


十五、资源勘探信息等事务


十六、商业服务业等事务


十七、金融监管等事务支出


十八、地震灾后恢复重建支出


十九、援助其他地区支出


二十、国土资源气象等事务


二十一、住房保障支出19.22


二十二、粮油物资储备事务


二十三、预备费


二十四、国债还本付息支出


二十五、其他支出


二十六、转移性支出




本  年  收  入  合  计519.65本  年  支  出  合  计519.65
七、用事业基金弥补收支差额0.00六、事业单位结余分配0.00
八、上年结转180.23    其中:转入事业基金0.00
    其中:事业单位经营亏损0.00七、结转下年0.00
九、上年结转缴回财政额度-180.23    其中:事业单位经营亏损0.00




收      入      总      计519.65支      出      总      计519.65

 












表2
财政拨款支出预算表
单位名称:









项    目


总计当年财政拨款安排上年财政拨款结转安排
科目编码

科目名称
合计基本支出项目支出小计基本支出项目支出



合计519.65519.65328.15191.500.000.000.00
201

一般公共服务支出500.43500.43308.93191.50



03
 政府办公厅(室)及相关机构事务480.09480.09308.93171.06




01    行政运行308.93308.93308.93





08  信访事务171.16171.16
171.16



06
 财政事务20.3420.34
20.34




50  事业运行20.3420.34
20.34


221

住房保障支出19.2219.2219.22




02
 住房改革支出19.2219.2219.22





01  住房公积金19.2219.2219.22














 














表2-1
人员支出财政拨款预算表
单位名称:







单位:万元
项    目
合计基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出
科目编码科目名称



合计220.0144.12115.303.6818.41


38.50
201

一般公共服务支出220.0144.1244.123.6818.41


38.50

03
  政府办公厅(室)及相关机构事务220.0144.1244.123.6818.41


38.50


01  行政运行220.0144.1244.123.6818.41


38.50














 





















表2-2
日常公用支出财政拨款预算表



















单位:万元

合计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费差旅费维修(护)费用租赁费会议费培训费劳务费委托业务费工会经费福利费税金及附加费用其他商品和服务支出
科目名称

合计58.1340.60













1.921.10
14.51
一般公共服务支出58.1340.60













1.921.10
14.51
 政府办公厅(室)及相关机构事务58.1340.60













1.921.10
14.51
  行政运行58.1340.60













1.921.10
14.51





































 



















表2-3
对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
单位名称:













单位:万元
项    目
合计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴其他对个人和家庭的补助
科目编码科目名称



合计50.01
30.68







19.22

0.11
201

一般公共服务支出30.79
30.68










0.11

03
 政府办公厅(室)及相关机构事务30.79
30.68










0.11


01  行政运行30.79
30.68










0.11
221

住房保障支出19.22









19.22



02
 住房改革支出19.22









19.22




01  住房公积金19.22









19.22


























表2-4
专项支出财政拨款预算表
单位名称:
单位:万元
项    目
金额备注
科目编码科目名称



合计191.5
201

一般公共服务支出191.5

03
  政府办公厅(室)及相关机构事务191.5


08    信访事务171.16

06
  财政事务20.34


50    事业运行20.34






 







表3
“三公”经费财政拨款预算表






单位:万元
单位名称当年财政拨款预算安排




合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费


小计公务用车购置费公务用车运行费
南充市委群工局22.400.0018.40
18.404.00