按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。照此规定，结合我局实际，现将我局2015年部门预算编制作如下说明。 
一、基本职能及主要工作 
（一）主要职能：代表市委、市政府受理全市群众信访事项；承办中、省、市领导及上级部门交办的信访事项；代表市委、市政府协调处理重大信访事项；负责市长热线，书记、市长信箱和热线网站的日常事务工作；负责市委、市政府信访和群众工作重要决策贯彻落实情况和重大疑难信访案件的督查督办工作；负责协调处理信访突出问题、群体性事件及非正常访，处置来市、到省、进京上访和群众来信工作；负责群众接待中心集中接访的组织协调工作；负责全市有关信访事项的复查复核工作等。
（二）2015年主要工作：以深化信访工作制度改革为主线，坚持回归本位、立足法治、突出重点、务实规范，落实好一个责任（信访工作责任），开展好“两项活动”（信访法治建设年活动、专项治理年活动），努力推进“五项重点”工作（信访法治建设、基层基础、规范运行、责任落实、自身建设），进一步提升信访工作制度化、规范化、法治化水平。
1.以信访法治建设为抓手，全面推进信访群众知法守法。大力开展信访法治宣传，依法推进逐级走访，依法办理初信初访，依法处理违法上访。
2.以“走基层”信访工作为抓手，进一步夯实基层基础。深入推进领导干部接访下访，持续推进部门联合接访，大力开展“三无”创建活动。
3.以规范运行为抓手，把握信访工作制度改革主动权。以建立全国信访信息系统为抓手，全面推进网上受理信访制度；按程序办理信访事项，依法推进信访事项终结；实行诉访分离，支持政法机关依法处理涉法涉诉问题。
4.以落实责任为抓手，全面推进及时就地化解信访问题。落实“六个责任”，依法化解信访问题，抓好督查督办。
5.以作风建设为抓手，全面提升自身能力建设。重视机关党的建设，抓好党风廉政建设，加强队伍建设，开展全员培训。
二、部门概况
中共南充市委群众工作局是行政单位，执行《行政单位会计制度》。2015年预算包括局机关及代管的市长热线办公室和市群众工作中心、信访处突联席办、信访事项复查复核办公室。
三、收支预算总体情况
2015年收入预算总额为519.65万元，其中：当年财政拨款收入519.65万元。相应安排支出预算519.65万元，其中：人员支出220.01万元，日常公用支出58.13万元，对个人和家庭的补助支出50.01万元，专项支出191.50万元。 
四、财政拨款支出预算安排情况 
本部门预算安排财政拨款支出主要用于保障局机关正常运转、完成日常工作任务以及履行信访职能等相关工作。其中： 
基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、会议费、工会经费等日常公用经费。 
项目支出，是用于保障本机构履行信访职能，代表市委、市政府协调处理重大信访事项，处理来信来电来访，维护重大活动、重要会议期间信访稳定，重大疑难信访案件的督查督办，负责全市有关信访事项的复查复核工作等专项业务工作的经费支出。 
2015年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面: 
（一）一般公共服务支出500.43万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成评审工作而安排的年度项目支出，主要包括人员支出（基本工资、津贴补贴等）、日常公用支出（办公费、会议费等）、对个人和家庭补助支出（退休费）、医保费、结对帮扶，以及重要活动信访维稳、信访绿色邮政、信访信息系统建设、跨区域协调信访事项、信访复查复核等专项支出。 
（二）住房保障支出19.22万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。 
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 
2015年“三公”经费财政拨款预算数22.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费18.40万元。 
（一）因公出国（境）经费较2014年预算持平，都为零支出。 
（二）公务接待费4万元，较2014年预算有增加。主要原因是在认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准的情况下，2015年中省及其他市（州）、县（市、区）领导和客人来南充检查指导、协调处理“三跨”信访案件、学习考察等次数较2014年度明显增多。 
2015年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。 
（三）公务用车运行维护费较2014年预算下降33.55%。 
单位现有公务用车2辆，其中：普通公务用车2辆。 
2015年安排公务用车运行维护费18.40万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障重要活动信访维稳、单位人员外出办理业务、公文传送等工作开展。 
 
附件：表1.收支预算总表 
　　　表2.财政拨款支出预算表 
　　　表2-1.人员支出财政拨款预算表 
　　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表 
　　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表 
　　　表2-4.专项支出财政拨款预算表 
　　　表3.“三公”经费财政拨款预算表